泊头市人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将泊头市人民检察院2023年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。
（二）第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
（三）第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对泊头市人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对泊头市人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。
（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析；负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。
（五）政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
泊头市人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。泊头市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收1093.87 万元，其中：一般公共预算收入1093.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1093.87万元，其中基本支出 917.87万元，包括人员经费763.97万元和日常公用经费153.9万元；项目支出 176 万元，主要为转移支付资金等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排1093.87 万元，较2022年预算减少 97.98万元，其中：基本支出增加12.22 万元，主要为聘用人员工资 ；项目支出减少 110.2万元，主要为聘用制书记员人员经费减少 。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门运行经费共计安排90.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 63.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 42万元)；公务接待费 1 万元。与2022年相比增加63.3 万元，由于2023年上划 到市财政管理，标准不同，间接导致公务用车运维费增加。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
泊头市人民检察院2023年工作突出批捕、起诉重点，依法打击各种危害国家安全、查办和预防职务犯罪的力度，努力提高发现线索、突破案件的能力，突出查办大案要案，促进司法公正；继续抓好专项工作，认真开展打黑险恶专项斗争，保持对黑恶势力的高压态势；集中处理涉检信访问题，建立完善预防涉险检访长效机制；加强对在逃人员、另案处理人员的专项监督，建立长效监督机制；集中查办商业贿赂犯罪和破坏社会主义市场经济秩序渎职犯罪，确保取得实效。加大办公、办案装备的改善升级；不断加强队伍建设，强化教育管理，切实解决检察队伍在执法观念、执法作风、执法行为等方面存在的突出问题，推动检察干警政治、业务和职业道德素质的全面提高；提高检查工作中的科技含量和工作水平。
（二）分项绩效目标
（一）侦查监督
绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。
绩效指标：
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占所有案件比例：≤1%为优，≤3%为良，≤5%为中，>5%为差；
批延准确率：批延准确案件占整个批延案件比例100%为优，≥98%为良，≥95%为中，<95%为差；
立案和侦查活动监督完成率100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。
（二）公诉和审判监督
绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。
绩效指标：
办理案件数：当年实际办理案件数≥300为优，≥264为良，≥198为中，<198为差;
出庭意见采纳率：出庭意见被采纳案件占全部案件比例≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差;
诉讼期限内审结案件占全部案件比例：诉讼期限内审结案件占全部案件比例100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。
（三）民事行政诉讼监督
绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。
绩效指标：
抗诉案件再审改变率：抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例≥70%为优，≥60%为良，≥50%为中，<50%为差；
案件审结率：审结案件占受理案件的比例100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差;
当事人对民事行政申请监督案件满意度：案件办结后当事人的满意程度≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差；
不支持监督申请决定息讼息访率：申请人息诉息访案件占全部不支持监督申请案件的比例≥50%为优，≥40%为良，≥30%为中，<30%为差；
检察建议采纳率：被采纳的检察建议占全部检察建议的比例≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差。
（四）刑事执行检察
绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。
绩效指标：
建设一级规范化监察室数量：建设全市派驻监管场所一级规范化监察室的数量≥10为优，≥7为良，大于、等于5为中，<5为差；
监督行为及效果满意度：被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度≥95%为优，≥85%为良，≥80%为中，<80%为差；
纠正意见或建议的采纳率：对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，<80%为差。
（五）未成年人刑事检察
绩效目标：使我院未检在全市检察机关位于先进行列
绩效指标：
1、未成年人刑事案件指导率：指导全市案件数量与报送案件数量的比例≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，<80%为差。
2、未成年人刑事案件办理率：全市办理案件数量与受理案件数量的比例≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，<80%为差。
3、附条件不起诉率：附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例≥10%为优，≥5%为良，≥1%为中，< 1%为差。
4、社会调查报告实施率：对未成年人实施社会调查报告占全部未成年人案件的比例≥70%为优，≥50%为良，≥30%为中，< 30%为差；
5、案件办结率：办结案件占所有受理案件的比例≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差;
6、特殊检察制度适用率：对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例≥70%为优，≥50%为良，≥30%为中，小于30%为差。
7、不捕、不诉率：对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例≥40%为优，≥30%为良，≥20%为中，<20%为差。
（六）司法辅助
绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。
绩效指标：
出警及时率：及时出警数占总出警数比例≥90%为优，≥70%为良，≥60%为中,<60%
为差；
委托方满意度:从技术能力、服务态度方面综合考量，委托方满意案件占全部委托案件
的比例≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差；
法警装备购置率：实际购置法警装备数量占计划比例≥90%为优，≥70%为良，≥60%为中，<60%为差;
出警次数：当年实际出警人次≥200人次为优，≥160人次为良，≥140人次为中，<140人次为差。
（七）生态环境保护检察
绩效目标：加强生态环境保护宣传和检察工作
绩效指标：
1、生态环境保护类案件办结率：办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的≥80%为优，≥60%为良，≥50%为中，<50%为差；
2、咨询人满意度：在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差；
3、开展生态环境保护宣传工作次数：年内开展宣传工作次数≥3次为优，等于2次为良，等于1次为中，0次为差。
（八）检察公益诉讼
绩效目标：充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。
绩效指标：
1、同比上年度立案情况≥95%为优，≥90%为良，≥85%为中，<85%为差；
2、同比上年度诉前检察建议情况≥95%为优，≥90%为良，≥85%为中，<85%为差;
3、同比上年度提起诉讼情况≥95%为优，≥90%为良，≥85%为中，<85%为差。
（九）涉检信访办理
绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。
绩效指标：
1、受理信访案件在法定期限内办结率：≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，<60%为差；
2、化解信访矛盾占全部信访比例：≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，<60%为差；
3、错案数占受理案件比例：≤5%为优，≤10%为良，≤15%为中，>15%为差。
（十）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助
绩效目标：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。
绩效指标：
1、处置举报线索占全部举报线索的比例：100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差；
2、司法救助案件数占受理案件数的比例：≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，<60%为差；
3、刑事申诉办结案件数占受理案件比例：≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，<60%为差；
4、赔偿案件数占受理案件数的比例：≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，<60%为差；
5、错案数占受理案件比例：≤5%为优，≤10%为良，≤15%为中，>15%为差；
6、受理举报、涉检国家赔偿和刑事申诉案件在法定期限内办结率：100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差；
7、移送立案数占初核案件比例：≥50%为优，≥40%为良，≥30%为中，<30%为差；
（十一）综合业务管理
绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
绩效指标：
各项综合业务管理工作完成率：100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。
（十二）综合事务管理
绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障。
绩效指标：
各项综合事务工作完成率：100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。
（三）工作保障措施
（一）全面推进各项检察业务。提高工作质量，突出批捕、起诉重点，依法打击各种危害国家安大查办和预防职务犯罪的力度，努力提高发现线索、突破案件的能力，突出查办大案要案；深入人民群众反映强烈、职务犯罪易发多发的重点区域、行业和部门，集中力量查办案件；进一步强化对诉讼活动的法律监督，紧紧围绕人民群众反应强烈的突出问题，加强对有案不立、有罪不究、裁判不公、侵犯人权等违法犯罪监督，促进司法公正。
（二）继续抓好专项工作，认真开展打黑险恶专项斗争，保持对黑恶势力的高压态势；集中处理涉检信访问题，建立完善预防涉险检访长效机制；加强对在逃人员、另案处理人员的专项监督，建立长效监督机制；集中查办商业贿赂犯罪和破坏社会主义市场经济秩序渎职犯罪，确保取得实效。
（三）不断加强队伍建设。强化教育管理，切实解决检察队伍在执法观念、执法作风、执法行为等方面存在的突出问题，推动检察干警政治、业务和职业道德素质的全面提高；坚持领导班子建设为重点。教育两级院领导干部努力增强大局意识和全局意识，树立强烈的事业心和责任感，发扬改革的精神和良好作风，加强学习，不断提高领导能力，为广大干警做出表率。
（四）全力推进检务保障。做好后勤保障和技术保障工作，加大办公、办案装备的改善升级；提高检查工作中的科技含量和工作水平。
（五）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
（十一）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分 专项资金绩效目标
无。
